Periodieke wijziging 2026-2
De formele grondslag voor de periodieke begrotingswijziging is gelegen in de Verordening 212, artikel 4.
Artikel 4. Uitvoering begroting
3) Het college is bevoegd bij de uitvoering van de begroting in de loop van het jaar te besluiten de omvang van een programmabudget op de begroting van baten en lasten te wijzigen door:
- Budgetverschuiving tussen doelen op verschillende programma's.
- Budgetverhoging/verlaging op een doel als gevolg van inkomsten van derden onder de voorwaarden dat:
a) de door de raad vastgestelde doelen (art. 2) ongewijzigd blijven.
b) als er sprake is van nieuw beleid het bedrag maximaal € 100.000 bedraagt.
c) de budgetwijzigingen achteraf ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden via de beleidsrapportage respectievelijk de periodieke begrotingswijziging.
4) Het college is bevoegd om bij de opstelling van de jaarrekening middelen te storten in en bij de uitvoering van de begroting in de loop van het jaar middelen te onttrekken aan de reserves Nog uit te voeren werken onder de voorwaarden dat:
a) het restanten van middelen betreft in verband met over het jaar heen lopende werkzaamheden voor een activiteit waarvoor de raad deze incidentele middelen beschikbaar heeft gesteld.
b) de onttrekkingen afzonderlijk, ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden via de periodieke begrotingswijziging als onderdeel van de beleidsrapportage.
5) Het college is bevoegd te besluiten om bij de opstelling van de jaarrekening saldi op begrotingsposten die een relatie hebben met de egalisatiereserve nog in het lopende jaar te verrekenen met die egalisatiereserve onder de voorwaarde dat:
a) de verrekening past binnen het door de raad geformuleerde beleid
b) uit de doelomschrijving van de reserve blijkt dat het gaat om een egalisatiereserve en wat de door de raad vastgestelde voorwaarden zijn die gelden voor verrekening.
A. Besluiten college t.a.v. budgetneutraal nieuw beleid < 100.000 of budgetneutraal bestaand beleid conform artikel 4 lid 3
Programma / Doel | Datum B&W | Omschrijving activiteit of krediet | Financiële wijziging | |
|---|---|---|---|---|
1. Samen sterk in Zwolle | ||||
Doel 1.1.1 | 2e periodieke wijziging | GALA, verschuiving van 1.1.1 naar 1.1.2 en hoger lasten en baten | -57.690 | uitg |
Doel 1.1.2 | GALA, verschuiving van 1.1.1 naar 1.1.2 en hoger lasten en baten | 57.690 | uitg | |
Toelichting: Post per abuis tweemaal opgenomen in 1e periodieke wijziging | ||||
Doel 1.1.1 | 2e periodieke wijziging | Anker, verschuiving doel | 256.656 | uitg |
Doel 1.1.2 | Anker, verschuiving doel | -256.656 | uitg | |
Toelichting: Post per abuis tweemaal opgenomen in 1e periodieke wijziging | ||||
Doelen 1.1.1/1.1.2/1.1.3 | 2e periodieke wijziging | Versterken sociale basis | -794.569 | uitg |
Herverdeling over doelen | 794.569 | uitg | ||
Toelichting: Post per abuis tweemaal opgenomen in 1e periodieke wijziging | ||||
Doel 1.1.3 | 2e periodieke wijziging | Diversiteit & Inclusie | -100.967 | uitg |
Overgebleven budgetten | 100.967 | uitg | ||
Toelichting: Post per abuis tweemaal opgenomen in 1e periodieke wijziging | ||||
Doel 1.1.3 | 2e periodieke wijziging | SPUK Educatie | 72.532 | uitg |
Doel 1.1.3 | Inkomsten Rijk | -72.532 | ink | |
Toelichting: | ||||
Voor de uitvoering van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) krijgt de Gemeente Zwolle via de Specifieke uitkwering (SPUK) Educatie middelen van het Rijk. De middelen voor 2026 zijn bijgesteld met € 72.532. In eerdere beschikking was een totaalbedrag van € 1.936.395 opgenomen. Deze is vanwege loon- en prijs onontwikkelingen per 12-7-2026 bijgesteld met een herziende beschikking naar € 2.008.927. | ||||
2. Werken aan bestaanszekerheid | ||||
Doel 2.1.2 | 2e periodieke wijziging | Middelen meicirculaire Participatiewet | 76.000 | uitg |
Doel 2.1.1. | Middelen meicirculaire Participatiewet | -76.000 | uitg | |
Toelichting: Bij nader inzien hoort dit budget bij doel 2.1.2. | ||||
Doel 2.1.2 | 2e periodieke wijziging | Begeleiding statusthouders | 75.000 | uitg |
Doel 1.1.3 | Begeleiding statusthouders | -75.000 | uitg | |
Toelichting: Correctie 1e periodieke wijziging | ||||
Doel 2.1.2 | 2e periodieke wijziging | Begeleiding statusthouders | 75.000 | ink |
Doel 1.1.3 | Begeleiding statusthouders | -75.000 | ink | |
Toelichting: Bij nader inzien hoort dit budget bij doel 1.1.3. | ||||
Doel 2.1.3 | 2e periodieke wijziging | Subsidies kindregelingen | -111.814 | uitg |
Doel 1.1.3 | Subsidies kindregelingen | 111.814 | uitg | |
Toelichting: Bij nader inzien hoort dit budget bij doel 1.1.3 | ||||
3. Groeiend en levendig Zwolle | ||||
Doel 3.1.2 | 2e periodieke wijziging | Planschadeverzoek Westenholte Stins | 26.000 | uitg |
Doel 3.1.2 | Planschadeverzoek Westenholte Stins | -26.000 | ink | |
Doel 3.2.1 | 2e periodieke wijziging | Veiligheid – GEB gebruikersbesluit | 433.819 | uitg |
Doel 5.2.1 | Veiligheid – GEB gebruikersbesluit | -433.819 | uitg | |
Toelichting: Bij nader inzien hoort dit budget bij doel 3.2.1 | ||||
Doel 3.4.1 | 2e periodieke wijziging | Beheer en onderhoud Passerelle | 50.000 | uitg |
Doel 5.4.1 | Beheer en onderhoud Passerelle | -50.000 | uitg | |
Toelichting: Bij nader inzien hoort dit budget bij doel 3.4.1 | ||||
Doel 3.8.1 | 2e periodieke wijziging | Ophoging krediet Breecamp West | 5.291 | uitg |
Doel 3.8.1 | Ophoging krediet Breecamp West | -5.291 | ink | |
5. Vitale wijken | ||||
Doel 5.1.1 | 2e periodieke wijziging | Vervangen speelveld Maaslaan | 115.000 | uitg |
Doel 5.4.1 | Vervangen speelveld Maaslaan | -115.000 | uitg | |
Toelichting: Bij nader inzien hoort dit budget bij doel 5.1.1 | ||||
Doel 5.1.1 | 2e periodieke wijziging | Reserveverrekening NDE | 75.000 | uitg |
Doel 5.4.1 | Reserveverrekening NDE | -75.000 | uitg | |
Doel 5.1.1 | Reserveverrekening NDE | -75.000 | ink | |
Doel 5.4.1 | Reserveverrekening NDE | 75.000 | ink | |
Toelichting: Bij nader inzien hoort dit budget bij doel 5.1.1 | ||||
Doel 5.3.1 | 2e periodieke wijziging | Verduurzaming van Spui 2 | 406.643 | uitg |
Doel 5.3.1 | Verduurzaming van Spui 2 | -406.643 | ink | |
Toelichting: Technische wijziging. Netto investering blijft hetzelfde. De verhoging van het krediet wordt volledig gedekt door een ontvangen subsidie. | ||||
6. Betrouwbare overheid | ||||
Doel 6.2.1 | 2e periodieke wijziging | Herziening besluit Regio Zwolle | 7.090.236 | uitg |
Doel 6.2.1 | Herziening besluit Regio Zwolle (bijdrage Zwolle) | -1.177.095 | uitg | |
Doel 6.2.1 | Herziening besluit Regio Zwolle (bijdrage regio gemeenten) | -5.913.141 | ink | |
Doel 6.3.1 | 2e periodieke wijziging | Visie begraven | -1.606.588 | uitg |
Doel 5.4.1 | Visie begraven | 1.606.588 | uitg | |
Doel 6.3.1 | Visie begraven | 1.448.426 | ink | |
Doel 5.4.1 | Visie begraven | -1.448.426 | ink | |
Doel 6.3.1 | Visie begraven (investeringen) | -422.665 | uitg | |
Doel 5.4.1 | Visie begraven (investeringen) | 422.665 | uitg | |
Toelichting: Met het ontwikkelen van beleid voor de begraafplaatsen blijkt dat de begraafplaatsen beter onder doel 541 Beheer openbare ruimte thuishorent dan op doel 631 Dienstverlening. | ||||
B. Besluiten college t.a.v. onttrekken middelen aan de reserves nog uit te voeren werken conform artikel 4 lid 4
Programma / Doel | Datum B&W | Omschrijving activiteit of krediet | Financiële wijziging | |
|---|---|---|---|---|
1. Samen sterk in Zwolle | ||||
1.1.1 | 2e periodieke wijziging | Implementatie aanbevelingen onderzoek Wijkaccommodaties | 3.505 | uitg. |
1.1.1 | Beleidscapacteit Hervormingsagenda | 94.197 | uitg. | |
1.1.1 | Incidentele capaciteit HVA 2023 | 138.250 | uitg. | |
1.1.1 | Overige capaciteit MO | 144.938 | uitg. | |
1.1.3 | Jeugdburgemeester | 16.636 | uitg. | |
1.1.1 | Vindbaarheid sociaal domein | 25.000 | uitg. | |
1.1.2 | Innovatiefonds sport | 50.000 | uitg. | |
1.1.2 | Overlopende opdrachten 2023 Sportvoorzieningen | 51.344 | uitg. | |
1.1.2 | Onderzoek Marslanden | 14.128 | uitg. | |
1.1.2 | Uitv.plan 22-26 Gezondheid | 47.650 | uitg. | |
1.1.2 | Infill kunstgrasvelden | 150.000 | uitg. | |
1.1.3 | Projectorganisatie vluchteling | 210.000 | uitg. | |
1.1.3 | Programma vliuchtelingen Projectorganisatie | 187.423 | uitg. | |
1.1.3 | Programma vluchtelingen tekort exploitatie | 43.728 | uitg. | |
1.1.3 | Mensenrechten | 22.500 | uitg. | |
1.1.3 | Bestaanszekerheid | 974.969 | uitg. | |
1.1.3 | Nu niet zwanger | 33.388 | uitg. | |
1.1.3 | Gelijke kansen agenda | 29.100 | uitg. | |
1.1.3 | Mensenrechten coördinator | 11.829 | uitg. | |
1.1.3 | Verbinding samenleving | 33.146 | uitg. | |
1.1.3 | DU Laaggeletterdheid 2024 | 40.568 | uitg. | |
6.4.2 | Formatie educatie (overhead) | 21.533 | uitg. | |
1.2.1 | Organisatie-adviseur wijkteams | 40.164 | uitg. | |
1.2.1 | Vervanging zorgregiesysteem | 175.574 | uitg. | |
1.2.1 | Doorontwikkeling sociaal wijkteam | 98.549 | uitg. | |
1.2.3 | Kinderopvang pleegouders | 86.000 | uitg. | |
1.3.1 | DUVO Toekomstscenario 2025 | 494.000 | uitg. | |
1.2.1 | SHP adv veiligheid | 97.500 | uitg. | |
1.3.1 | OGGZ 2025 | 111.567 | uitg. | |
1.3.1 | Wendbaar leerbudget | 37.475 | uitg. | |
1.1.3 | Think op school | 35.000 | uitg. | |
1.1.3 | Koers sociaal domein | 684.573 | uitg. | |
1.1.3 | Inzet SWT Oekraine | 66.724 | uitg. | |
1.1.1 | Opgave sociale basis | 6.308 | uitg. | |
1.1.3 | Toegankelijk Zwolle | 12.514 | uitg. | |
1.1.3 | Gendergelijkheid | 25.910 | uitg. | |
1.1.3 | Mensenrechten | 27.302 | uitg. | |
1.1.3 | Culturele verschillen | 13.815 | uitg. | |
1.2.2 | Programmaondersteuner jeugd | 25.820 | uitg. | |
1.1.3 | Restant regio | 44.839 | uitg. | |
1.1.3 | Centrumgemeente | 99.076 | uitg. | |
1.3.1 | Maatschappelijke Opvang regionaal | 257.473 | uitg. | |
1.1.1 | Jongerenvoorziening Holtenbroek | 86.667 | uitg. | |
1.1.3 | Capaciteit afdeling Vluchtelingen | 357.713 | uitg. | |
1.2.1 | SHP capaciteit beleidsadviseur veiligheid | 247.500 | uitg. | |
1.2.1 | Aanpak problematiek jeugd - relatiemanager | 97.500 | uitg. | |
6.4.2 | Aanpak problematiek jeugd - relatiemanager | 14.500 | uitg. | |
1.2.2 | Systeemtherapeut | 30.104 | uitg. | |
1.2.3 | Leerlingenvervoer | 46.959 | uitg. | |
1.2.3 | Ex gedetineerden | 43.421 | uitg. | |
1.3.1 | VWS middelen regionaal | 46.756 | uitg. | |
1.3.1 | Veilgthuis - coronacompensatie Vrouwenhandel | 107.198 | uitg. | |
1.3.1 | Veiligthuis - adviespunt kindermishandeling | 23.347 | uitg. | |
1.3.1 | DU Vrouwenopvang CSG schadelijke praktijken | 82.452 | uitg. | |
1.3.1 | Corona decemberciculaire 2021 Vrouwenopvang | 8.000 | uitg. | |
1.3.1 | DUVO middelen 2021 (regionaal) | 111.935 | uitg. | |
1.3.1 | DUVO middelen 2022 Toekomstscenario (regionaal) | 80.987 | uitg. | |
1.3.1 | DUVO middelen 2023 Toekomstscenario (regionaal) | 494.000 | uitg. | |
1.3.1 | DUVO 2024 toekomstscenario | 494.000 | uitg. | |
1.3.1 | Winteropvang | 11.130 | uitg. | |
1.3.1 | DU dak- en thuisloosheid (regionaal) | 181.503 | uitg. | |
1.3.1 | VWS middelen 2021 (regionaal) | 15.292 | uitg. | |
1.3.1 | Corona middelen MO (regionaal) | 232.714 | uitg. | |
Bovenstaande doelen | Reserve nutvw sociaal | -7.597.693 | ink. | |
Doel 3.1.3 | 2e periodieke wijziging | Pilot slimme slagbomen | -24.677 | uitg |
Doel 3.1.3 | Pilot slimme slagbomen | 24.677 | ink | |
Toelichting: Correctie 1e periodieke wijziging | ||||
C. Besluiten college t.a.v. onttrekken middelen aan egalisatiereserves conform artikel 4 lid 5
Programma / Doel | Datum B&W | Omschrijving activiteit of krediet | Financiële wijziging | |
|---|---|---|---|---|
3. Groeiend en levendig Zwolle | ||||
Doel 3.3.1 | 2e periodieke wijziging | Buitengewoon onderhoud parkeren | 278.444 | uitg |
Doel 3.3.1 | Reserve parkeren | -278.444 | ink | |
Toelichting: | ||||
Overlopende posten van het buitengewoon onderhoud parkeren 2025 worden in 2026 ingezet | ||||