Programma 5. Vitale wijken | Doel 5.4.1 Beheer openbare ruimte

Doel 5.4.1 Beheer openbare ruimte

We werken aan (be)leefbare wijken door instandhouding en toekomstbestendige herinrichting van de buitenruimte

Portefeuillehouder(s)

Arjan Spaans

Beschrijving

5. Vitale wijken | Doel 5.4.1 Beheer openbare ruimte | Begroting 2026

Afwijkingen op activiteiten

Wegwerken achterstand aan de elementenverharding	Budgettair neutraal	€ 0
De Nota Kapitaalgoederen 2023–2026 beschrijft dat de elementenverharding kampt met een onderhoudsachterstand. Om deze achterstand in te lopen, is besloten om een eenmalig budget (verspreid over 4 jaren) ter beschikking te stellen. Om te voorkomen dat er nieuwe achterstanden ontstaan is een structurele verhoging van het onderhoudsbudget aangevraagd (€ 1,6 miljoen nodig vanaf 2023). Besloten is vanaf 2025 het onderhoudsbudget telkens met stappen van € 400.000 te verhogen tot € 1,2 miljoen in 2028. Conclusie was ook dat hiermee nieuwe achterstanden niet voorkomen kunnen worden. Om de grootste risico's op onveilige situaties op te vangen is € 500.000 gereserveerd. Uit de meest recente kwaliteitsinspectie (2025–2026) blijkt dat de achterstand daadwerkelijk is toegenomen. Gezien de gemaakte afspraken bij de vaststelling van de Nota Kapitaalgoederen 2023-2026 is het voorstel de gereserveerde € 500.000 in te zetten. Hiermee kunnen we de meest urgente achterstanden aanpakken en de meest onveilige situaties oplossen. Zo blijven de risico's op een minder veilige en minder bruikbare openbare ruimte beperkt.

Wegwerken achterstand aan de elementenverharding

Budgettair neutraal

€ 0

De Nota Kapitaalgoederen 2023–2026 beschrijft dat de elementenverharding kampt met een onderhoudsachterstand. Om deze achterstand in te lopen, is besloten om een eenmalig budget (verspreid over 4 jaren) ter beschikking te stellen. Om te voorkomen dat er nieuwe achterstanden ontstaan is een structurele verhoging van het onderhoudsbudget aangevraagd (€ 1,6 miljoen nodig vanaf 2023). Besloten is vanaf 2025 het onderhoudsbudget telkens met stappen van € 400.000 te verhogen tot € 1,2 miljoen in 2028. Conclusie was ook dat hiermee nieuwe achterstanden niet voorkomen kunnen worden. Om de grootste risico's op onveilige situaties op te vangen is € 500.000 gereserveerd.

Uit de meest recente kwaliteitsinspectie (2025–2026) blijkt dat de achterstand daadwerkelijk is toegenomen. Gezien de gemaakte afspraken bij de vaststelling van de Nota Kapitaalgoederen 2023-2026 is het voorstel de gereserveerde € 500.000 in te zetten. Hiermee kunnen we de meest urgente achterstanden aanpakken en de meest onveilige situaties oplossen. Zo blijven de risico's op een minder veilige en minder bruikbare openbare ruimte beperkt.

Stadsreiniging ROVA	Aanvullende uitgaven	€ 630.000
De stadsreiniging wordt uitgevoerd door ROVA. Samen met ROVA werken wij aan een schone stad. De stadsreiniging is grotendeels omgezet naar elektrisch materieel. Dit zorgt voor hogere kosten. Ook hebben we een nieuwe en duidelijke manier van verrekenen ingevoerd. Hieruit blijkt dat de daadwerkelijke kosten hoger liggen dan begroot. Daarnaast ontvangen wij vanuit het verpakkend bedrijfsleven minder vergoeding voor het opruimen van zwerfafval. Dit leidt totaal tot € 953.000 aan meerkosten. Een deel van deze meerkosten wordt gedekt uit de voorziening afval en riolering. Per saldo leidt dit in 2026 tot een nadeel van € 630.000.

Stinspark	Aanvullende uitgaven	€ 50.000
In 2024 is een subsidie aangevraagd bij de provincie Overijssel. Het betrof een (extra) bijdrage van €50.000 voor afronding van het Erfgoed Deal project Stinspark. Specifiek ging het om een financiële bijdrage onder andere nodig is voor de realisatie van de brug. November 2024 is een subsidie beschikking afgegeven door de provincie. In maart 2025 is er, ter afronding van het project, een verzoek tot vaststelling gedaan bij de provincie. Hiervoor is ook een eindrapportage, waarmee de inhoudelijke en financiële verantwoording wordt afgelegd, overhandigd. Na een controle hiervan bleek dat niet is voldaan aan de subsidievoorwaarden. Een jaar later op 13 maart 2026 heeft de provincie besloten de definitieve subsidieverlening vast te stellen op € 0,- en het reeds uitgekeerde subsidiebedrag terug te vorderen. Dit omdat er zoals hiervoor genoemd niet is voldaan aan de subsidievoorwaarden. De subsidievoorwaarden van de provincie zijn door het projectteam verkeerd geïnterpreteerd en zodoende is op onjuiste gronden subsidie aangevraagd. Omdat het project al is afgerond, en het geld al is uitgegeven, zijn we voor een voldongen feit gesteld. Het project heeft een financieel tekort van € 50.000.

Stinspark

Aanvullende uitgaven

€ 50.000

In 2024 is een subsidie aangevraagd bij de provincie Overijssel. Het betrof een (extra) bijdrage van €50.000 voor afronding van het Erfgoed Deal project Stinspark. Specifiek ging het om een financiële bijdrage onder andere nodig is voor de realisatie van de brug. November 2024 is een subsidie beschikking afgegeven door de provincie.

In maart 2025 is er, ter afronding van het project, een verzoek tot vaststelling gedaan bij de provincie. Hiervoor is ook een eindrapportage, waarmee de inhoudelijke en financiële verantwoording wordt afgelegd, overhandigd. Na een controle hiervan bleek dat niet is voldaan aan de subsidievoorwaarden. Een jaar later op 13 maart 2026 heeft de provincie besloten de definitieve subsidieverlening vast te stellen op € 0,- en het reeds uitgekeerde subsidiebedrag terug te vorderen. Dit omdat er zoals hiervoor genoemd niet is voldaan aan de subsidievoorwaarden. De subsidievoorwaarden van de provincie zijn door het projectteam verkeerd geïnterpreteerd en zodoende is op onjuiste gronden subsidie aangevraagd. Omdat het project al is afgerond, en het geld al is uitgegeven, zijn we voor een voldongen feit gesteld. Het project heeft een financieel tekort van € 50.000.

Winterdienst ROVA	Aanvullende uitgaven	€1.294.000
De kosten voor de winterdienst vallen hoger uit dan was begroot. De uurtarieven bleken te laag te zijn. Daarnaast zorgde streng winterweer voor extra inzet. In 2025 leidde dit tot € 434.000 hogere kosten. Voor 2026 verwachten wij circa € 860.000 extra kosten.

Afwijkingen op kredieten

Herinzet bestaande VVI-middelen	Budgettair neutraal	€ 0
De vervangingsopgave binnen de openbare ruimte is geactualiseerd (bijvoorbeeld voor bruggen, fonteinen). We stellen voor om een aantal beschikbare kredieten te verschuiven en deels extra krediet beschikbaar te stellen, zodat deze beter aansluiten bij de actuele vervangingsopgave. Het voorstel is om het investeringskrediet met € 106.588 te laten stijgen. De kapitaallasten blijven nagenoeg gelijk. Vanaf 2027 ontstaat een klein voordelig effect van afgerond € 85 per jaar. Er is geen structureel extra budget nodig.

Actualisatie GRP	Budgettair neutraal	€ 0
De gemeente actualiseert in 2026 de begroting voor riolering. De opbrengsten uit de rioolheffing vallen lager uit doordat het aantal aansluitingen minder hard groeit dan eerder geraamd. Daarnaast wijzigen enkele kosten, zoals de gestegen kosten van reiniging. De mutaties worden verwerkt via de voorziening riolering. Daardoor heeft deze melding geen effect op het gemeentelijke begrotingssaldo. Een deel van de effecten werkt structureel door en is meegenomen bij de begroting 2027 en de beoordeling van de kostendekkendheid van de rioolheffing.