Programma 1. Samen sterk in Zwolle

Aanvullende uitgaven

€ 48.000

Met het regionale inkoopmodel voor jeugdhulp dat sinds 2023 geldt, kunnen we nadrukkelijker sturen op kwaliteit en transformatie. Dat vraagt om meer inzet van contractmanagement en contractbeheer. Mede op basis van een benchmark met andere jeugdregio’s, heeft het regionaal BO RSJ IJsselland op 23 april 2025 besloten tot structurele uitbreiding van de betreffende capaciteit.
In IJsselland kopen we de specialistische jeugdhulp al sinds 2015 gezamenlijk in. Vanaf 2027 wordt regionale inkoop, contractmanagement en -beheer voor jeugdhulp ook expliciet wettelijk verplicht (artikel 2.19 van de Jeugdwet) en verwerkt in de primaire begroting. Qua capaciteit was voorheen sprake van forse onderbezetting. De uitbreiding brengt onze regio in lijn met de andere regio’s. Vanaf medio 2025 is begonnen met het uitbreiden van de capaciteit. Dit leidt tot een uitbreiding met 4,02 Fte contractmanagement en 1,82 Fte contractbeheer tot een totale formatie van 6,8 Fte contractmanagement en 2,71 Fte contractbeheer (€ 112.000).  
Deze versterking leidt tot meer sturing op de kwaliteit en transformatie van jeugdzorgaanbieders. Dat versterkt de continuïteit en de beschikbaarheid van de benodigde jeugdzorg in onze regio. Op de langere termijn levert deze inzet een bijdrage aan de transformatie die naar beter passende en minder jeugdhulp. Een deel van de kosten kan dit jaar worden gedekt uit de ontvangen bijdrage vanuit OOZ (€64.000). De totale aanvraag bedraagt € 48.000.

Budgettair neutraal

€0

In 2025 heeft de gemeenteraad ingestemd met de werkwijze financiële tekorten en overschotten binnen een programma toe te staan tot € 500.000 en zichtbaar te maken met een melding. Deze Berap is een melding in die categorie.  

Doorbraak Maatwerk budget
In sommige situaties is passende ondersteuning voor inwoners alleen mogelijk via maatwerk, bijvoorbeeld om een doorbraak te bereiken, zwaardere zorg te voorkomen of snel aan te sluiten bij wat nodig is. Deze inzet sluit aan bij de Koers sociaal domein en is inmiddels een terugkerend onderdeel van de uitvoeringspraktijk. Dit maatwerk wordt betaald uit incidentele overschotten op Wmo-budgetten. Dit betreft dus een verschuiving binnen het programma. Het onderzoek om de middelen structureel beschikbaar te maken voor het SWT loopt nog.  

Integrale thuisondersteuning
Voor integrale thuisondersteuning en dagbesteding arbeidsmatige leeftijd verwachten we een tekort van €125.000. We verlengden in 2025 de beide contracten, waarbij er volgens de ‘AMvB reële prijs wmo 2015’ een kostprijsonderzoek nodig is. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden en in 2026 voerden we op basis van dit onafhankelijk onderzoek nieuwe tarieven in. Met de invoering van de nieuwe tarieven in 2026 biedt de gemeente Zwolle reële tarieven aan de gecontracteerde aanbieders. De reële tarieven vragen meer budget dan voor 2026 is begroot. Vanaf april 2026 werken we bij integrale thuisondersteuning tevens met gerichte urenindicaties. De inwoners bieden we met urenindicaties rechtszekerheid. Door urenindicaties te verstrekken, werken we zoals jurisprudentie voorschrijft. De komende periode monitoren we deze nieuwe werkwijze en het bijbehorende financiële effect.

WMO hulpmiddelen – vervoer en woning aanpassing
Binnen het budget voor Wmo-hulpmiddelen en woningaanpassingen verwachten wij in 2026 een positief verschil.  Bij woningaanpassingen gaat het naar verwachting om € 135.000. De uitgaven verschillen sterk per jaar. Enkele kostbare aanvragen later dit jaar kunnen het financiële beeld veranderen.  Bij rolstoelen en vervoer verwachten we een positief verschil van € 230.000. We houden daarbij rekening met kosten die later dit jaar nog volgen en met de uitbreiding van deelmobiliteit.