Programma 3. Groeiend en levendig Zwolle

Aanvullende inkomsten

€700.000

Naar verwachting komen de baten aan bouwleges € 1.000.000 miljoen hoger uit dan geraamd. De hogere baten komen met name voort uit een beperkt aantal vergunningen met hoge bouwkosten. Tegenover deze baten staan hogere uitvoeringslasten door met name de inzet van een aanvullende 2,0 fte; hiervoor houden we rekening met loonkosten en overhead van € 272.000. Daarnaast houden we rekening met € 28.000 aan éénmalige overige lasten.
Verder geldt in algemene zin dat het moment van indienen van aanvragen met hoge bouwkosten en het beslissen op dergelijke aanvragen bij voorbereiding van de begroting vaak nog niet bekend is of, in die gevallen waarbij er wel een planning is, het moment van indienen of vergunnen toch later plaatsvindt dan gepland.

Aanvullende uitgaven

€ 52.000

In het kader van het gebiedsproces Stadsbroek werken wij toe naar het maken van bestuurlijke keuzes waarmee wij verder onderzoeken hoe we komen tot uitwerking van een haalbare gebiedsvisie voor Stadsbroek. Momenteel is er sprake van overschrijding van het beschikbaar gestelde budget. Een tussenstap om tot uitwerking van twee varianten te komen en daarop een bestuurlijke keuze te maken, neemt meer tijd in beslag dan oorspronkelijke geraamd. Daarbij heeft het interne ontwerpproces meer inzet gevraagd dan begroot. Tot op dit moment is de periode om te komen tot bestuurlijke keuzes nog niet afgerond. Hiervoor is extra tijd nodig en dit levert een langere periode op waarin wij kosten maken voor dit gebiedsproces (€52.000).   

Aanvullende uitgaven

€ 242.286

Na vaststelling van het Ruimtelijk Toekomstperspectief en de ontwerp-aanvulling omgevingsvisie, is de opdracht opgepakt om te komen tot twee startnotities voor de gebieden Vechtrand en Zwolle Zuid/zuid (Nieuw Zuthem). In de periode november 2025 tot en met juni 2026 zijn twee startnotities opgesteld. Bovendien zijn twee participatieplannen opgesteld voor beide ontwikkelingen.  

Het budget dat beschikbaar is gesteld voor het opstellen van startnotities, is onvoldoende gebleken voor deze complexe gebiedsontwikkelingen. Er is €240.000 beschikbaar gesteld (€120.000 per gebied). De overschrijding komt uit op € 242.286. De overschrijding kent een oorzaak in de volgende onderdelen:  

• Oorspronkelijk is gepland om in april 2026 startnotities op te leveren ter besluitvorming. Het is niet haalbaar gebleken om voor dergelijke complexe gebiedsontwikkelingen in een korte periode tot startnotities te komen. Er zijn 3 maanden extra nodig geweest om de startnotities op te leveren. Dit levert 3 maanden extra plankosten op.  
• Gedurende de fase tot opstellen van startnotities en participatieplannen, is er veel tijd besteed aan een zorgvuldig en intensief participatietraject. Dit heeft geleid tot aanzienlijk meer inzet van de gemeente.  

Budgettair neutraal

€ 0

Voor de ontwikkeling van Nieuw Harculo zijn civiele en cultuurtechnische kosten voorzien. Hiervoor wordt via deze Berap voorgesteld een krediet van € 120.597 beschikbaar te stellen. Dit bedrag wordt volledig verhaald bij de ontwikkelaar en heeft daarmee geen nadelig effect op het gemeentelijke saldo.

Budgettair neutraal

€ 0

Het project Tolhuislanden is een ruimtelijke procedure doorlopen en afgerond. In dat kader is een Anterieure overeenkomst gesloten tussen Coöperatie duurzaam Tolhuislanden en gemeente Zwolle. Afspraken uit deze overeenkomst hebben veelal betrekking op de voortgang van het project en de gesprekken die tussen gemeente en coöperatie gevoerd worden. De regie daarop ligt bij het programma Energie en daarom is het logischer om het budget daar onder te brengen. Het budget van Tolhuislanden wordt hiermee verhangen naar programma Energie:  Grootschalige Energieopwekking  

Budgettair neutraal

€ 0

Aan de Veemarkt 33/34 is Onis voornemens circa 44 koopwoningen in de categorieën goedkoop en middelduur te realiseren. De startnotitie en bijbehorende samenwerkingsovereenkomst zijn onlangs door het college vastgesteld. In de SOK is onder andere het kostenverhaal vastgelegd. De verwachte plankosten tot aan vaststelling ROP zijn berekend op € 165.458. Deze kosten worden verhaald op de ontwikkelaar. Wij vragen nu om een krediet beschikbaar te stellen ter hoogte van dit bedrag als dekking voor de uren die aan dit project worden besteed.