Doel 3.1.3 Grondbeleid
We ondersteunen de ruimtelijke ontwikkeling van de stad met een passend grondbeleid |
|---|
Portefeuillehouder(s)
Johran Willegers
Beschrijving
Afwijkingen op activiteiten
Tussentijdse MPV | Budgettair neutraal | € 0 |
|---|---|---|
Bij de jaarrekening 2020 heeft de accountant (PWC) geadviseerd het voorspellend vermogen van de begroting te vergroten (dat wil zeggen, de begroting beter aan laten sluiten op de jaarrekening) door het verwachte begrotingsresultaat van de MPV in de begroting te verwerken. Bij de 2e Berap wordt op basis van de tussentijdse MPV het minimale resultaat over het lopende jaar, aangevuld met een inschatting van mogelijk aanvullende resultaten, in de begroting verwerkt. Het bedrag voor 2026 is berekend op € 11,4 miljoen. Conform besloten wordt het resultaat voor 75% gestort in de reserve SIA en voor 25% gestort in de Algemene Reserve. Met de migratie naar het nieuwe financieel systeem zijn de grondexploitatiekredieten administratief ondergebracht onder doel 3.1.3. Aanvullend op de inschatting van de winstneming is in 2023 door Interne Controle aanbevolen om ook de inschatting op kosten en opbrengsten op te voeren in de begroting. Dit wordt in deze technische melding meegenomen. De geactualiseerd kosten, kostenstijging, opbrengsten en opbrengstenstijging zijn:
De tussentijdse MPV 2026 wordt ter info aan uw raad aangeboden. | ||
